Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z86382345A Acquisto materiale di Cancelleria - fatt. n. 8126284 del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 | 366.50 | 05/11/2022 07/11/2022 | 366.50 |
| Z8834D0B01 Canone servizio d'uso software Top Team Cloud BPA - fattura n. 294 del 31/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.P.A. S.rl. 08785760151 | 511.00 | 04/02/2022 11/02/2022 | 511.00 |
| z8838F6ED Acquisto n. 02 coppe per premiazione sudenti gruppo Scambi con l'Estero - fattura n. 204 del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 26.50 | 04/11/2022 07/11/2022 | 26.50 |
| Z8E37EDC6 Fornitura e posa orologio digitale per gestione campanelle - fattura n. 251AG del 14/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 240.00 | 15/10/2022 18/10/2022 | 240.00 |
| Z8E38FBC8B Compenso per visite specialistiche personale ATA, sopralluogo e riunione periodica con RSPP - fattura n. FPA 1/22 del 30/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA DEL LAVORO SRL 07297380961 | 1447.00 | 20/12/2022 | 1447.00 |
| Z8F34BE9B1 Rinnovo contratto Segreteria digitale e Classe viva - fattura n. 2276/FVISE del 01/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 4148.00 | 11/02/2022 31/12/2022 | 4148.00 |
| Z903819159 Corso di formazione su PagoPa e dematerializzazione del 17/11/2022 - fattura n. 12745/FVISE del 17/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 400.00 | 23/11/2022 01/12/2022 | 400.00 |
| Z9234C9615 Acquisto n. 2000 mascherine FFP2 - fattura n. 90/2022 del 14/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORMARE I MEDICI COMMERCIALI SRL 07257161005 | 600.00 | 15/02/2022 16/02/2022 | 600.00 |
| Z92353E7C2 Acquisto n. 300 zainetti per Progetto Orientamento in Entrata - fattura n. 17/2022 del 03/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SBARRAN s.n.c. di A.E.F. Sbarra 07996780156 | 705.00 | 07/03/2022 21/03/2022 | 705.00 |
| Z9A36CB382 Copertura assicurativa studenti e personale scolastico a.s. 2022/23 - fattura n. 306_CA del 16/11/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | Società Cattolica di Ass. 00320160237 | 8202.00 | 17/11/2022 | 8202.00 |
| Z9A37F15C2 Noleggio navette per arrivo e partenza da aeroporto per Gruppo Scambi - fattura n. EP/46 del 24/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1110.00 | 25/10/2022 | 1110.00 |
| Z9B325AA0B Acquisto materiale per sanificazione e pulizia spazi - fattura n. 2245/2021 del 21/07/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L. 11841771006 | 571.32 | 04/08/2021 | 571.32 |
| Z9B37CB914 Lavori di installazione prese elettriche vari uffici e lavori elettrici vari - fattura n. 216AG del 27/09/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1210.00 | 28/09/2022 07/10/2022 | 1210.00 |
| ZA1381B067 Acquisto n. 15 Licenze4 Google - fattura n. 47759 del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPUSTORE SRL 02409740244 | 450.00 | 04/11/2022 07/11/2022 | 450.00 |
| ZA237C520E Gita di benvenuto classi prime - fattura n. 39 del 14/10/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | GIONATA MARIA PENSIERI PNSGTM81R09F205C | 1990.00 | 19/10/2022 25/10/2022 | 1990.00 |
| ZA33591508 Rinnovo antivirus PC - fattura n. 89AG del 01/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 615.00 | 05/04/2022 14/04/2022 | 615.00 |
| ZA735C1F9F Noleggio pullman per varie uscite didattiche mese di maggio 2022 - fattura n. EP/23 del 27/05/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 4830.00 | 30/05/2022 | 4830.00 |
| ZAB37CAAC3 Noleggio bus uscita didattica del 23/09/2022 classi prime - fattura n. 128/PA del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. 02828190153 | 740.00 | 15/10/2022 18/10/2022 | 740.00 |
| ZAC37A754D Acquisto n. 90 Agende del docente - fattura n. 10419/FVIAC del 13/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 207.00 | 17/09/2022 19/09/2022 | 207.00 |
| ZAF3799C72 Orario docenti dinanmico integrato e assistenza telefonica 12 mesi - fattura n. 9808/FVISE del 01/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 990.00 | 08/09/2022 19/09/2022 | 990.00 |
| ZB4380C93B Noleggio bus per uscita gruppo Scambi con l'Estero a Monza e Millano - fattura n. EP/47 del 24/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 2670.00 | 25/10/2022 | 2670.00 |
| ZB53541964 Assistenza tecnico-informatica sui software gestionali di segreteria - fattura n. FPA 4/22 del 13/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATENA - Associazione per l'educazione permanente 94026880156 | 1952.00 | 17/06/2022 | 1952.00 |
| ZB53870B96 Uscita didattica a Monza il 16/11/2022 con Gruppo Scambi con l'Olanda - fattura n. EP/60 del 22/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 500.00 | 25/11/2022 01/12/2022 | 500.00 |
| ZB635EF063 Lavori idraulici presso lab. di chimica - fattura n. 1/1 del 13/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUADRI IMPIANTI QDRGPP60B24F704U | 124.30 | 21/04/2022 09/05/2022 | 124.30 |
| ZBE34CB979 Spese postali mese gennaio - fattura n. 1022056613 del 02/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico 97103880585 | 72.63 | 03/03/2022 05/12/2022 | 72.63 |
| ZC02FCB223 MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE - FATTURA N. FVS/83 DEL 16/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RADAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 256.50 | 18/12/2020 | 256.50 |
| ZC235D52EC Visita guidata a Lecco del 04/052022 - fattura n. 1/P7 del 05/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Rusconi Viaggi SPA 01531930137 | 1131.00 | 14/04/2022 | 1131.00 |
| ZC7327B0CE Servizio di derattizzazione - fattura n. 271/FE del 29/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RE.VI. ANTISETTICA SAS di Frigo Nadia & C. 08871560960 | 700.00 | 30/05/2022 | 700.00 |
| ZCC356D4C8 Visita guidata Pinacoteca di Brera del 30/03/2022 - fattura n. FPA 10/22 del 01/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA, Alessandra Campagna, Marilena Criscuolo, FIAMMETTA FRANZI 11471571007, CMPLSN68M41F205U, CRSMLN82D60F205R, FRNFMT80E68F205M | 435.50 | 02/05/2022 19/12/2022 | 435.50 |
| ZCC38252FC Acquisto materiale di pulizia - n. 22172/PA del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 811.61 | 14/11/2022 17/11/2022 | 811.61 |