Bandi di gara e contratti 2023

CIG/OggettoScelta contraenteAggiudicatarioImporto Aggiudicato €Data Inizio/fine lavoriImporto liquidato €
Z42343F9FF
Acquisto programmi AXIOS Silver 2022 - AVCP - Contabilità - fattura n. 220064/E del 12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO DIEMME INFORMATICA SRL
02115770469
1480.00 19/01/2022
20/01/2022
1480.00
Z4238996FF
N. 03 visite guidate museo del 900 uscite classi 3O - 5O - 5B - fattura n. PA_380/2022 del 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARTEM S.R.L.
11033950152
478.00 17/11/2022
01/12/2022
478.00
Z43337C38D
Acconto 50% corsi in preparazione alle certificazioni FIRST - fattura n. 7 del 08/02/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA PIANETA LINGUE SNC
07999580967
2340.00 11/02/2022 2340.00
Z463690821
Smaltimento arredi - fattura n. 1 del 01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRIAN SERVICE SRL
11815790966
900.00 07/06/2022
11/06/2022
900.00
Z4A37D54B6
Acqquisto materiale vario per Scienze Motorie - n. 765 FP del 30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOLLEY & SPORT srl
08552720016
273.23 01/10/2022
07/10/2022
273.23
Z51383F1E8
Servizio alberghiero Gruppo Scambi con l'Olanda - fattura n. FPA 3/22 del 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MORUS HOTEL RISTORANTE PIZZERIA
11074810968
776.82 05/12/2022
12/12/2022
776.82
Z533650333
Fornitura tende venezianer B.O. n 31/2022 del 07/052022 - fattura n. FATTPA 3_22 del 14/06/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BRAMBILLA TENDE di Ottolini Angela
TTLNGL64A54F704L
5568.38 16/06/2022
17/06/2022
5568.38
Z5737A1473
Acquisto n. 14 poltrone per aula sosta - fattura n. RIMS_2022_0004903 del 29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IKEA ITALIA RETAIL SRL
11574560154
4754.00 30/09/2022
07/10/2022
4754.00
Z593829704
Acquisto attrezzature e reagenti per Lab. di Chimica - n. 273/PA/2022 del 30/11/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC
11331900966
1280.58 05/12/2022
20/12/2022
1280.58
Z5A3283534
Acquisto n. 2 gruppi di continuità, n.1 scheda FIBRA Zyxel e n. 10 webcan - fattura n. 14AG del 13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
723.00 20/01/2022
25/02/2022
723.00
Z5A36937AE
FORNITURA ARMADI PER LAB. DI FISICA - FATTURA N. 00016/PA
01-PROCEDURA APERTA NUOVA F.I.M.S. S.r.l.
07688270151
6231.00 20/07/2022
07/10/2022
6231.00
Z5E35C0515
Visita guidata percorso D'Annunzio del 20/05/2022 - fattura n. 439B/2022 del 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fondazione il Vittoriale degli Italiani
87001410171
742.00 05/05/2022
06/05/2022
742.00
Z5E3621A11
Acquisto biglietti per Firenze uscita didattica dell'11/05/2022 - fattura n. 6/F74P del 11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Agenzia Viaggi Banjo di VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
1664.00 12/05/2022
16/05/2022
1664.00
Z6234A11B9
Contratto RSPP dal 10/01/2022 al 10/01/2023 - fattura n. FPA 74/22 del 03/02/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
10795940963
1029.00 08/02/2022
11/02/2022
1029.00
Z6235DCD19
Acquisto materiale di primo soccorso - fattura n. 22075/PA del 20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEGA CHIMICA S.R.L.
09171460158
244.92 21/04/2022
22/04/2022
244.92
Z6236323DF
Acquisto n. 300 risme di carta A4 - n. 355 del 03/05/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
1017.00 10/05/2022
16/05/2022
1017.00
Z64341347A
Acquisto camici da laboratorio con logo per studenti - fattura n. 372 del 22/12/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
07165400586
1527.50 19/01/2022
20/01/2022
1527.50
z68387b024
Fornitura e posa cavi elettrici - fattura n. 275AG del 23/11/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
1115.00 29/11/2022
01/12/2022
1115.00
Z6B35AA2B7
Acquisto materiale pubblicitario per FESRPON-LO-2021 359 - Digital Board - fattura n. 828/2022 del 09/04/2022.
02-PROCEDURA RISTRETTA Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.
00619850589
489.88 14/04/2022 489.88
Z7036EBD90
Prestazioni professionali e assistenza psicologica - fattura n. 33 del 11/07/2022
01-PROCEDURA APERTA CONSONNI ANTARES
CNSNRS75E23F205C
2340.00 10/01/2022
11/07/2022
2340.00
Z7135B7431
N. 02 incontri sul gioco d'azzardo per le classi del triennio - fattura n. 99 del 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TAXI1729 DI CANOVA PAOLO, RIZZUTO DIEGO E ZACCONE
10686030015
3600.00 07/02/2022
07/11/2022
3600.00
Z7135C0E20
Noleggio pullman per uscita didattica al Teatro Parenti a Milano - fattura n. 67/PA del 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l.
02828190153
700.00 09/06/2022
11/06/2022
700.00
Z7236CC238
Acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato - n. 486 del 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
748.84 29/06/2022
01/07/2022
748.84
Z773626A57
Acquisto bancale di carta igienica maxi jumbo - fattura n. 00000022236 del 31/05/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ERREMME S.r.l
01385730039
819.00 03/06/2022
07/06/2022
819.00
z79343b57b
Backup online - fattura n. 69AG del 01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
660.00 03/03/2022
21/03/2022
660.00
Z7E35C9117
Visita guidata codice n. KG5MU389- fattura n. 389/EL del 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
03174750277
520.00 11/04/2022
14/04/2022
520.00
Z803504071
Acquisto materiale di sanificazione - n. 22031/PA del 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEGA CHIMICA S.R.L.
09171460158
713.04 03/03/2022
08/03/2022
713.04
Z8235464DE
Progetto Educazione alla Salute classi terze - fattura n. 2022 88/F del 11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FOND. Centro per la famiglia Card. Martini Onlus
91581890158
900.00 12/07/2022 900.00
Z8237F92AC
Incarico protezione e sicurezza dei dati personale fino al 17/10/2023 - fattura n. 1349/PA del 05/12/2022
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO STUDIO AG.I.COM SRL - Unipersonale
05078440962
750.00 19/12/2022 750.00
Z8436269EC
Noleggio pullman da17 posti per partecipazione Olimpiadi di Informatica - di fattura n. EP/22 del 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
470.00 30/05/2022 470.00
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