Bandi di gara e contratti 2023
CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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Z42343F9FF Acquisto programmi AXIOS Silver 2022 - AVCP - Contabilità - fattura n. 220064/E del 12/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 | 1480.00 | 19/01/2022 20/01/2022 | 1480.00 |
Z4238996FF N. 03 visite guidate museo del 900 uscite classi 3O - 5O - 5B - fattura n. PA_380/2022 del 16/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AD ARTEM S.R.L. 11033950152 | 478.00 | 17/11/2022 01/12/2022 | 478.00 |
Z43337C38D Acconto 50% corsi in preparazione alle certificazioni FIRST - fattura n. 7 del 08/02/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | PIANETA LINGUE SNC 07999580967 | 2340.00 | 11/02/2022 | 2340.00 |
Z463690821 Smaltimento arredi - fattura n. 1 del 01/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRIAN SERVICE SRL 11815790966 | 900.00 | 07/06/2022 11/06/2022 | 900.00 |
Z4A37D54B6 Acqquisto materiale vario per Scienze Motorie - n. 765 FP del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT srl 08552720016 | 273.23 | 01/10/2022 07/10/2022 | 273.23 |
Z51383F1E8 Servizio alberghiero Gruppo Scambi con l'Olanda - fattura n. FPA 3/22 del 02/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORUS HOTEL RISTORANTE PIZZERIA 11074810968 | 776.82 | 05/12/2022 12/12/2022 | 776.82 |
Z533650333 Fornitura tende venezianer B.O. n 31/2022 del 07/052022 - fattura n. FATTPA 3_22 del 14/06/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BRAMBILLA TENDE di Ottolini Angela TTLNGL64A54F704L | 5568.38 | 16/06/2022 17/06/2022 | 5568.38 |
Z5737A1473 Acquisto n. 14 poltrone per aula sosta - fattura n. RIMS_2022_0004903 del 29/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKEA ITALIA RETAIL SRL 11574560154 | 4754.00 | 30/09/2022 07/10/2022 | 4754.00 |
Z593829704 Acquisto attrezzature e reagenti per Lab. di Chimica - n. 273/PA/2022 del 30/11/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 11331900966 | 1280.58 | 05/12/2022 20/12/2022 | 1280.58 |
Z5A3283534 Acquisto n. 2 gruppi di continuità, n.1 scheda FIBRA Zyxel e n. 10 webcan - fattura n. 14AG del 13/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 723.00 | 20/01/2022 25/02/2022 | 723.00 |
Z5A36937AE FORNITURA ARMADI PER LAB. DI FISICA - FATTURA N. 00016/PA | 01-PROCEDURA APERTA | NUOVA F.I.M.S. S.r.l. 07688270151 | 6231.00 | 20/07/2022 07/10/2022 | 6231.00 |
Z5E35C0515 Visita guidata percorso D'Annunzio del 20/05/2022 - fattura n. 439B/2022 del 05/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione il Vittoriale degli Italiani 87001410171 | 742.00 | 05/05/2022 06/05/2022 | 742.00 |
Z5E3621A11 Acquisto biglietti per Firenze uscita didattica dell'11/05/2022 - fattura n. 6/F74P del 11/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agenzia Viaggi Banjo di VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 1664.00 | 12/05/2022 16/05/2022 | 1664.00 |
Z6234A11B9 Contratto RSPP dal 10/01/2022 al 10/01/2023 - fattura n. FPA 74/22 del 03/02/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 10795940963 | 1029.00 | 08/02/2022 11/02/2022 | 1029.00 |
Z6235DCD19 Acquisto materiale di primo soccorso - fattura n. 22075/PA del 20/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 244.92 | 21/04/2022 22/04/2022 | 244.92 |
Z6236323DF Acquisto n. 300 risme di carta A4 - n. 355 del 03/05/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 1017.00 | 10/05/2022 16/05/2022 | 1017.00 |
Z64341347A Acquisto camici da laboratorio con logo per studenti - fattura n. 372 del 22/12/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS 07165400586 | 1527.50 | 19/01/2022 20/01/2022 | 1527.50 |
z68387b024 Fornitura e posa cavi elettrici - fattura n. 275AG del 23/11/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1115.00 | 29/11/2022 01/12/2022 | 1115.00 |
Z6B35AA2B7 Acquisto materiale pubblicitario per FESRPON-LO-2021 359 - Digital Board - fattura n. 828/2022 del 09/04/2022. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. 00619850589 | 489.88 | 14/04/2022 | 489.88 |
Z7036EBD90 Prestazioni professionali e assistenza psicologica - fattura n. 33 del 11/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA | CONSONNI ANTARES CNSNRS75E23F205C | 2340.00 | 10/01/2022 11/07/2022 | 2340.00 |
Z7135B7431 N. 02 incontri sul gioco d'azzardo per le classi del triennio - fattura n. 99 del 04/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAXI1729 DI CANOVA PAOLO, RIZZUTO DIEGO E ZACCONE 10686030015 | 3600.00 | 07/02/2022 07/11/2022 | 3600.00 |
Z7135C0E20 Noleggio pullman per uscita didattica al Teatro Parenti a Milano - fattura n. 67/PA del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. 02828190153 | 700.00 | 09/06/2022 11/06/2022 | 700.00 |
Z7236CC238 Acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato - n. 486 del 13/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 748.84 | 29/06/2022 01/07/2022 | 748.84 |
Z773626A57 Acquisto bancale di carta igienica maxi jumbo - fattura n. 00000022236 del 31/05/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ERREMME S.r.l 01385730039 | 819.00 | 03/06/2022 07/06/2022 | 819.00 |
z79343b57b Backup online - fattura n. 69AG del 01/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 660.00 | 03/03/2022 21/03/2022 | 660.00 |
Z7E35C9117 Visita guidata codice n. KG5MU389- fattura n. 389/EL del 04/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 03174750277 | 520.00 | 11/04/2022 14/04/2022 | 520.00 |
Z803504071 Acquisto materiale di sanificazione - n. 22031/PA del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 713.04 | 03/03/2022 08/03/2022 | 713.04 |
Z8235464DE Progetto Educazione alla Salute classi terze - fattura n. 2022 88/F del 11/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOND. Centro per la famiglia Card. Martini Onlus 91581890158 | 900.00 | 12/07/2022 | 900.00 |
Z8237F92AC Incarico protezione e sicurezza dei dati personale fino al 17/10/2023 - fattura n. 1349/PA del 05/12/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STUDIO AG.I.COM SRL - Unipersonale 05078440962 | 750.00 | 19/12/2022 | 750.00 |
Z8436269EC Noleggio pullman da17 posti per partecipazione Olimpiadi di Informatica - di fattura n. EP/22 del 27/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 470.00 | 30/05/2022 | 470.00 |