Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9138050D67 Acquisto n. 18 Monitor interattivi SMART MX275-V3 e 17 pc OPS - fattura n. 157/PA del 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | T.S.A. S.R.L. 05492010961 | 46094.00 | 30/08/2022 07/12/2022 | 46094.00 |
| Z003621C2F Biglietti treno per Cesenatico Finali Olimpiadi di Matematica - fattura n. 5/F74P del 05/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agenzia Viaggi Banjo di VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 260.00 | 22/06/2022 25/06/2022 | 260.00 |
| Z0237C406C Noleggio bus per n. 04 uscite didattiche a Pescate classi prime - fattura n. EP/44 del 24/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 2320.00 | 25/10/2022 | 2320.00 |
| Z0538334C8 Iscrizione associazione AIF per Olimpiadi della Fisica Anno 2023 - Liceo scientifico A. Banfi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.F. Ass. per l'insegnamento della fisica 00383360369 | 80.00 | 18/10/2022 | 80.00 |
| Z0734076B1 Servizio raccolta assorbenti mese gennaio - fattura n. 22004787 del 27/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 04077341008 | 2925.00 | 01/02/2022 29/12/2022 | 2925.00 |
| Z0935ECC8B Visita guidata al Museo del 900 del 05/05/2022 - fattura n. PA_128/2022 del 07/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AD ARTEM S.R.L. 11033950152 | 141.00 | 11/04/2022 14/04/2022 | 141.00 |
| Z0A33FE955 Contributo Progetto Ed. alla Salute per classi seconde - fattura n. 2022 96/F del 12/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOND. Centro per la famiglia Card. Martini Onlus 91581890158 | 850.00 | 14/07/2022 18/07/2022 | 850.00 |
| Z0F2AFA75D ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE - FATTURA N. 626/FE DEL 16/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 774.17 | 02/01/2020 13/01/2022 | 774.17 |
| Z1435C447A Servizio guida in inglese per n. 03 eventi - fattura n. 146PA del 27/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS 96056670183 | 1094.40 | 07/06/2022 | 1094.40 |
| Z1637141FC Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione - n. FVS/30 del 13/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 320.40 | 15/07/2022 18/07/2022 | 320.40 |
| Z173376650 Manutenzione sito liceobanfi.eu fino al 31/08/2022 - fattura n. FPA 35/22 del 05/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 780.00 | 06/09/2022 08/09/2022 | 780.00 |
| Z193474EBD Acquisto reagenti per laboratorio di chimica - fattura n. 12/PA/2022 del 18/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 11331900966 | 6864.83 | 26/01/2022 21/03/2022 | 6864.83 |
| Z1C352F236 Acquisto n. 2 sedie a rotelle da transito pieghevoli - fattura n. 23/PA del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CITY MED S.r.l. Socio Unico 03549530610 | 388.36 | 01/03/2022 08/03/2022 | 388.36 |
| Z1E35D9779 Noleggio pullman uscita del 18/05/2022 - fattura n. 9PA del 13/05/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | TELS SOC. COOPERATIVA 02562080180 | 660.00 | 23/05/2022 30/05/2022 | 660.00 |
| Z1E38F3281 Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione - n. FVS/49 del 13/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 267.80 | 16/12/2022 19/12/2022 | 267.80 |
| Z2335C1F57 Trasporto uscite didattiche mese aprile 2022 - fattura n. EP/15 del 30/04/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 4270.00 | 02/05/2022 03/05/2022 | 4270.00 |
| Z26387B0FB Fornitura n. 800 cartelline per open day - fattura n. 04023 del 16/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI IL CARTOLAIO SNC 02106890961 | 210.00 | 17/11/2022 | 210.00 |
| Z28354D5E0 Evento del 30/03/2021 - fattura n. MI0170000358 del 30/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - Centro Ast 00870960176 | 150.82 | 05/04/2022 14/04/2022 | 150.82 |
| Z2B383CE2C Cena conclusiva gruppo Scambi con l'Estero - fattura n. 1414 del 20/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICA RIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 08989710960 | 509.12 | 08/11/2022 09/11/2022 | 509.12 |
| Z2D3347170 SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA CIC PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - N. 32 ore - fattura n. 21/01 del 19/01/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l. 02399480967 | 4000.00 | 21/01/2022 31/08/2022 | 4000.00 |
| Z303475EBE Rinnovo servizio di amministratore di sistema A.F. 2022 - fattura n. 131AG del 13/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 550.00 | 16/05/2022 | 550.00 |
| Z363424274 Noleggio bus per uscita didattica Centro Asteria di Milano del 15/12/2021 - fattura n. 31/P del 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. 07313200151 | 500.00 | 19/01/2022 20/01/2022 | 500.00 |
| Z373824C29 Noleggio bus per uscita didattica a Bergamo con Gruppo Scambi - fattura n. EP/45 del 24/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL, Dario Zanelli 02020100968, ZNLDRA70P03F205X | 579.00 | 25/10/2022 01/12/2022 | 579.00 |
| Z383475B04 Lavori per fornitura e posa climatizzatori pal. Auditorium - fattura n. 12AG del 11/01/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 6900.00 | 19/01/2022 20/01/2022 | 6900.00 |
| Z3A2D76A6A LAVORI DI INBIANCATURA AULE E CORRIDOI - FATTURA N. 1/002 DEL 25/08/2020 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MANZONI GIUSEPPE MNZGPP72P15H910O | 9424.00 | 02/09/2020 | 9424.00 |
| Z3B352FC87 Fornitura mascherine FFP2 per alunni - n. 5/2022/PA del 14/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA SANITAS & C. SNC VIA GORIZIA, 15 ANG. VIA 09915750963 | 952.38 | 07/09/2022 08/09/2022 | 952.38 |
| Z3B356D004 Visita guidata del 30/03/2022 - fattura n. 16 del 14/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D'ORO 97300710155 | 122.00 | 21/03/2022 | 122.00 |
| Z3C35CB730 Acquisto attrezzature per Scienze motorie - fattura n. 505 FP del 17/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT srl 08552720016 | 927.02 | 18/05/2022 20/05/2022 | 927.02 |
| Z3C383439B Acquisto n. 06 tavoli per lab. di Fisica - fattura n. 22FVIT018483 del 02/11/2022 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. 08312370151 | 1461.60 | 05/11/2022 07/11/2022 | 1461.60 |
| z3e36908ea Rinnovo Licenza flash start firewall 12 mesi - fattura n. 166AG del 04/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1600.00 | 05/07/2022 12/07/2022 | 1600.00 |