Bandi di gara e contratti 2021

CIG/OggettoScelta contraenteAggiudicatarioImporto Aggiudicato €Data Inizio/fine lavoriImporto liquidato €
Z012F5E54F
LICENZA REGULAR ALATIN E ITACA - FATTURA N. 2-2021 DEL 11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAIEUTICAL LABS
10623350013
3105.77 13/01/2021
31/07/2021
3105.77
Z0330E1A69
Linea telefonica affari 01/02/21 - 31/03/21 - fattura n. 8Z00208326 del 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TIM S.p.A.
00488410010
455.68 19/04/2021
31/12/2021
455.68
Z03310D481
N. 22 pettorine numerate fronte retro - fattura n. FPA 1/21 del 29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPORT & COMUNICAZIONE di BELLOTTO Riccardo
BLLRCR65L10F205Z
110.00 19/04/2021
20/04/2021
110.00
Z07317DDB9
MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PRIMO SOCCORSO - FATTURA N. 376/FE DEL 14/05/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
333.63 24/05/2021
25/05/2021
333.63
Z0B29A039E
SERVIZIO DI SPORTELLO E CONSULENZA PSICOLOGICA-CIC - FATTURA N. 333/01 DEL 30/12/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l.
02399480967
3428.57 13/01/2021
26/01/2021
3428.57
Z0D314A5C9
N. 19 BIGLIETTI DA € 6,00 PER SPETTACOLO STUPEFATTO DEL 16 APRILE 2021 ALLE ORE 10:30 IN STREAMING FATTURA N. 58 DEL 09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Associazione di Promozione Sociale Itineraria
94550440153
354.10 19/04/2021
20/04/2021
354.10
Z0F2AFA75D
ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE - FATTURA N. 626/FE DEL 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
774.17 02/01/2020
13/01/2022
774.17
Z0F32D2953
SERVER RACK - DELL PE R240 SEGRETERIA - FATTURA N. 205AG DEL 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
2579.00 08/10/2021
14/10/2021
2579.00
Z13321685D
N. 48 ISCRIZIONE ESAMI FIRST - fattura n. 49/05 del 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale
02006450130
9360.00 17/06/2021
18/06/2021
9360.00
Z15323DA71
N. 02 Access Point PRO 2,4/5Ghz 1000 MB + Controller Access Point UNIFI KEY 2 PLUS - fattura n. 141AG del 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
577.00 07/07/2021
10/07/2021
577.00
Z1C303BA32
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER LAB. DI FISICA - FATTURA N. 009 DEL 03/03/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ELITALIA S.r.l.
06384910151
1792.00 09/03/2021
26/03/2021
1792.00
Z1C30E813C
ACQUISTO BANCALE DI CARTA A4 - FATTURA N. 184/FE DEL 08/03/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
788.40 09/03/2021
26/03/2021
788.40
Z1E2C16504
ACQUISTO N. 08 BIGLIETTI TRENO DA MILANO PER BOLOGNA A/R (7 STUDENTI + 1 DOC. ACC.) PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
550.40 17/02/2020
19/05/2021
550.40
Z243378254
Privacy 2.0 - Nomina D.P.O. dal 18/10/2021 - fattura n. 1424/PA del 06/12/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO STUDIO AG.I.COM SRL - Unipersonale
05078440962
750.00 14/12/2021
21/12/2021
750.00
Z2633E05AA
Acquisto PC e n. 30 mouse per Lab. Inf.1 - fattura n. 14/0C4 del 30/11/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SPRINT SRL
05325770963
1091.00 02/12/2021
03/12/2021
1091.00
Z27336FBD5
Attività di class building rivolta alle cl. prime e seconde - fattura n. 2021130 del 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TORINO MIRKO
TRNMRK78B20I690M
1450.00 12/11/2021
13/11/2021
1450.00
Z2831A157C
Acquisto n. 30 Muose per PC - Fattura n. 6353 del 14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
404.00 17/06/2021
10/07/2021
404.00
Z2A31E9613
FORNITURA E POSA N. 05 CLIMATIZZATORI AA++ INVERTER PER LAB. CHIMICA - FISICA E INFR. 1 - FATTURA N. 38 DEL 15/07/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe
MSSGPP71M11H827Y
6700.00 19/07/2021
21/07/2021
6700.00
Z2A33951BF
Acquisto purificatore d'aria - fattura n. 21286/PA del 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEGA CHIMICA S.R.L.
09171460158
346.00 18/11/2021
22/11/2021
346.00
Z2D2DBD25F
SPESE BANCARIE A.F. 2021
01-PROCEDURA APERTA BANCA INTESA SAN PAOLO
00799960158
950.00 01/01/2021
31/12/2021
950.00
Z2D31C7AA5
Sedia alunno con struttura in metallo verniciato Grigio, | sedile e schienale in polipropilene Blu. Mod. Sara 40 - fattura n. 199 del 30/06/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO INGROS'S FORNITURE S.R.L.
00718830292
2300.00 07/07/2021
10/07/2021
2300.00
Z2E31AF4B0
formazione e assistenza tecnica come da contratto fattura n. 4/2021 del 03/12/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 4.0
TRNNNL82B11H860U
2440.00 06/12/2021
20/12/2021
2440.00
Z2E31D7008
ACQUISTO N. 02 MONITOR TOUCH 65" E N. 04 STAMPANTI LASER - N. 6889 DEL 07/07/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C2 S.R.L.
01121130197
4396.00 20/07/2021
21/07/2021
4396.00
Z312E4FCBB
CORSO CAMBRIDGE IGCSE BIENNIO 2020-22 - FATTURA N. 11/2021 DEL 02/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA TORNAGHI ROBERTA
TRNRRT71A59F205H
2100.00 21/09/2020
25/06/2021
2100.00
Z3631C0479
RINNOVO LABORATORIO DI CHIMICA- fattura n. 000017/PA del 31/08/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA NUOVA F.I.M.S. S.r.l.
07688270151
11688.00 21/09/2021
30/09/2021
11688.00
Z3632B44B3
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PIANO ESTATE 2021 - FATTURA N. 9372 DEL 08/10/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C2 S.R.L.
01121130197
3954.00 13/10/2021
14/10/2021
3954.00
Z3633D605B
Evento in streaming Democrazia: crisi o riscossa? - Fattura n. MI0170000353 del 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - Centro Ast
00870960176
1185.45 19/11/2021
20/12/2021
1185.45
Z3A2D76A6A
LAVORI DI INBIANCATURA AULE E CORRIDOI - FATTURA N. 1/002 DEL 25/08/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA MANZONI GIUSEPPE
MNZGPP72P15H910O
9424.00 02/09/2020 9424.00
Z3C3427AFA
Acquisto materiale di ferramenta - n. FVS/45 del 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO REDAELLI AGOSTINO FERRAMENTA
08021230159
504.07 07/12/2021
09/12/2021
504.07
Z402F2CA76
AMMINISTRATORE DI SISTEMA - fattura n. 160AG del 06/07/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
550.00 07/07/2021
20/07/2021
550.00