Bandi di gara e contratti 2021
CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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Z012F5E54F LICENZA REGULAR ALATIN E ITACA - FATTURA N. 2-2021 DEL 11/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAIEUTICAL LABS 10623350013 | 3105.77 | 13/01/2021 31/07/2021 | 3105.77 |
Z0330E1A69 Linea telefonica affari 01/02/21 - 31/03/21 - fattura n. 8Z00208326 del 12/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. 00488410010 | 455.68 | 19/04/2021 31/12/2021 | 455.68 |
Z03310D481 N. 22 pettorine numerate fronte retro - fattura n. FPA 1/21 del 29/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT & COMUNICAZIONE di BELLOTTO Riccardo BLLRCR65L10F205Z | 110.00 | 19/04/2021 20/04/2021 | 110.00 |
Z07317DDB9 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PRIMO SOCCORSO - FATTURA N. 376/FE DEL 14/05/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 333.63 | 24/05/2021 25/05/2021 | 333.63 |
Z0B29A039E SERVIZIO DI SPORTELLO E CONSULENZA PSICOLOGICA-CIC - FATTURA N. 333/01 DEL 30/12/2020 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l. 02399480967 | 3428.57 | 13/01/2021 26/01/2021 | 3428.57 |
Z0D314A5C9 N. 19 BIGLIETTI DA € 6,00 PER SPETTACOLO STUPEFATTO DEL 16 APRILE 2021 ALLE ORE 10:30 IN STREAMING FATTURA N. 58 DEL 09/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione di Promozione Sociale Itineraria 94550440153 | 354.10 | 19/04/2021 20/04/2021 | 354.10 |
Z0F2AFA75D ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE - FATTURA N. 626/FE DEL 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 774.17 | 02/01/2020 13/01/2022 | 774.17 |
Z0F32D2953 SERVER RACK - DELL PE R240 SEGRETERIA - FATTURA N. 205AG DEL 05/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 2579.00 | 08/10/2021 14/10/2021 | 2579.00 |
Z13321685D N. 48 ISCRIZIONE ESAMI FIRST - fattura n. 49/05 del 14/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale 02006450130 | 9360.00 | 17/06/2021 18/06/2021 | 9360.00 |
Z15323DA71 N. 02 Access Point PRO 2,4/5Ghz 1000 MB + Controller Access Point UNIFI KEY 2 PLUS - fattura n. 141AG del 01/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 577.00 | 07/07/2021 10/07/2021 | 577.00 |
Z1C303BA32 ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER LAB. DI FISICA - FATTURA N. 009 DEL 03/03/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ELITALIA S.r.l. 06384910151 | 1792.00 | 09/03/2021 26/03/2021 | 1792.00 |
Z1C30E813C ACQUISTO BANCALE DI CARTA A4 - FATTURA N. 184/FE DEL 08/03/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 788.40 | 09/03/2021 26/03/2021 | 788.40 |
Z1E2C16504 ACQUISTO N. 08 BIGLIETTI TRENO DA MILANO PER BOLOGNA A/R (7 STUDENTI + 1 DOC. ACC.) PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 550.40 | 17/02/2020 19/05/2021 | 550.40 |
Z243378254 Privacy 2.0 - Nomina D.P.O. dal 18/10/2021 - fattura n. 1424/PA del 06/12/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STUDIO AG.I.COM SRL - Unipersonale 05078440962 | 750.00 | 14/12/2021 21/12/2021 | 750.00 |
Z2633E05AA Acquisto PC e n. 30 mouse per Lab. Inf.1 - fattura n. 14/0C4 del 30/11/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPRINT SRL 05325770963 | 1091.00 | 02/12/2021 03/12/2021 | 1091.00 |
Z27336FBD5 Attività di class building rivolta alle cl. prime e seconde - fattura n. 2021130 del 08/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORINO MIRKO TRNMRK78B20I690M | 1450.00 | 12/11/2021 13/11/2021 | 1450.00 |
Z2831A157C Acquisto n. 30 Muose per PC - Fattura n. 6353 del 14/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 404.00 | 17/06/2021 10/07/2021 | 404.00 |
Z2A31E9613 FORNITURA E POSA N. 05 CLIMATIZZATORI AA++ INVERTER PER LAB. CHIMICA - FISICA E INFR. 1 - FATTURA N. 38 DEL 15/07/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe MSSGPP71M11H827Y | 6700.00 | 19/07/2021 21/07/2021 | 6700.00 |
Z2A33951BF Acquisto purificatore d'aria - fattura n. 21286/PA del 17/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 346.00 | 18/11/2021 22/11/2021 | 346.00 |
Z2D2DBD25F SPESE BANCARIE A.F. 2021 | 01-PROCEDURA APERTA | BANCA INTESA SAN PAOLO 00799960158 | 950.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | 950.00 |
Z2D31C7AA5 Sedia alunno con struttura in metallo verniciato Grigio, | sedile e schienale in polipropilene Blu. Mod. Sara 40 - fattura n. 199 del 30/06/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INGROS'S FORNITURE S.R.L. 00718830292 | 2300.00 | 07/07/2021 10/07/2021 | 2300.00 |
Z2E31AF4B0 formazione e assistenza tecnica come da contratto fattura n. 4/2021 del 03/12/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 4.0 TRNNNL82B11H860U | 2440.00 | 06/12/2021 20/12/2021 | 2440.00 |
Z2E31D7008 ACQUISTO N. 02 MONITOR TOUCH 65" E N. 04 STAMPANTI LASER - N. 6889 DEL 07/07/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | C2 S.R.L. 01121130197 | 4396.00 | 20/07/2021 21/07/2021 | 4396.00 |
Z312E4FCBB CORSO CAMBRIDGE IGCSE BIENNIO 2020-22 - FATTURA N. 11/2021 DEL 02/06/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | TORNAGHI ROBERTA TRNRRT71A59F205H | 2100.00 | 21/09/2020 25/06/2021 | 2100.00 |
Z3631C0479 RINNOVO LABORATORIO DI CHIMICA- fattura n. 000017/PA del 31/08/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NUOVA F.I.M.S. S.r.l. 07688270151 | 11688.00 | 21/09/2021 30/09/2021 | 11688.00 |
Z3632B44B3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PIANO ESTATE 2021 - FATTURA N. 9372 DEL 08/10/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | C2 S.R.L. 01121130197 | 3954.00 | 13/10/2021 14/10/2021 | 3954.00 |
Z3633D605B Evento in streaming Democrazia: crisi o riscossa? - Fattura n. MI0170000353 del 17/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - Centro Ast 00870960176 | 1185.45 | 19/11/2021 20/12/2021 | 1185.45 |
Z3A2D76A6A LAVORI DI INBIANCATURA AULE E CORRIDOI - FATTURA N. 1/002 DEL 25/08/2020 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MANZONI GIUSEPPE MNZGPP72P15H910O | 9424.00 | 02/09/2020 | 9424.00 |
Z3C3427AFA Acquisto materiale di ferramenta - n. FVS/45 del 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 504.07 | 07/12/2021 09/12/2021 | 504.07 |
Z402F2CA76 AMMINISTRATORE DI SISTEMA - fattura n. 160AG del 06/07/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 550.00 | 07/07/2021 20/07/2021 | 550.00 |