Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAB2B95FAE fattura n. 20/FTPA del 30/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 1000.00 | 10/06/2020 15/06/2020 | 1000.00 |
| ZAB2D1EE72 fattura n. 67/E del 30/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TESORERIA PROV.LE STATO, QUALITY CONSULTING di Massimo Raio 00997670583, RAIMSM66P26F205X | 994.80 | 08/06/2020 05/12/2020 | 994.80 |
| ZAB2ED7513 fattura n. 728/FE del 21/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 171.74 | 26/10/2020 05/11/2020 | 171.74 |
| ZAB2F4AB4C fattura n. 657/WEB del 23/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROTECH RETAIL SRL 10628050964 | 556.56 | 24/11/2020 25/11/2020 | 556.56 |
| ZAC2B9B540 acconto/anticipo su fattura n. 2020-CT-85 del 07/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCAM VIAGGI s.r.l. 00763680154 | 12719.00 | 17/02/2020 | 12719.00 |
| ZAD2AD693C fattura n. 200093/E del 14/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 | 1900.00 | 17/01/2020 16/03/2020 | 1900.00 |
| ZB82C97D13 fattura n. 92/PA del 14/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 615.00 | 13/05/2020 | 615.00 |
| ZBB2E09EEF fattura n. FVS/48 del 24/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RADAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 206.00 | 29/08/2020 31/08/2020 | 206.00 |
| ZC02DCD59E fattura n. 12/E del 19/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DONATELLA VIMERCATI VMRDTL76M48F704X | 4530.00 | 29/08/2020 28/12/2020 | 4530.00 |
| ZC02E7EE09 fattura n. 1376/E del 28/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZEMA SRLs 04179650249 | 846.00 | 09/11/2020 12/11/2020 | 846.00 |
| ZC02EE1E79 fattura n. 20235/PA del 28/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 264.95 | 04/11/2020 12/11/2020 | 264.95 |
| ZC02FCB223 fattura n. FVS/83 del 16/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RADAELLI AGOSTINO FERRAMENTA 08021230159 | 256.50 | 18/12/2020 | 256.50 |
| ZC32B1DE8C fattura n. 4/PA del 30/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCIONI FRANCESCO MARIUS RCNFNC93R10Z129J | 350.00 | 07/01/2020 09/01/2020 | 350.00 |
| ZC42F3F8BA fattura n. FPA 1/20 del 02/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA DEL LAVORO SRL 07297380961 | 802.00 | 19/11/2020 23/11/2020 | 802.00 |
| ZCC2AF8FCA fattura n. 43/PA del 05/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 560.00 | 08/02/2020 11/02/2020 | 560.00 |
| ZCD2ECAA75 fattura n. 191/PA del 02/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 729.40 | 09/11/2020 12/11/2020 | 729.40 |
| ZCE2EE8255 fattura n. EFAT/2020/2654 del 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 170.00 | 04/11/2020 05/11/2020 | 170.00 |
| ZCF2B29C12 fattura n. 7 del 16/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIZZA 110 SNC 09458670016 | 2697.00 | 17/02/2020 20/02/2020 | 2697.00 |
| ZD1258C7B7 fattura n. 1010537326 del 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 01788080156 | 410.49 | 27/03/2019 02/01/2020 | 410.49 |
| ZD52A3014C Fattura n. FPA 2/19 del 09 Ottobre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA DEL LAVORO SRL 07297380961 | 889.50 | 11/01/2020 | 889.50 |
| ZD62B8D447 fattura n. 20001/PA del 17/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 1642.50 | 20/01/2020 03/07/2020 | 1642.50 |
| ZD62DCF8F6 fattura n. 057 del 24/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELITALIA S.r.l. 06384910151 | 4211.00 | 29/09/2020 08/10/2020 | 4211.00 |
| ZD72D9F986 fattura n. 150 del 31/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INGROS'S FORNITURE S.R.L. 00718830292 | 15725.00 | 05/09/2020 23/09/2020 | 15725.00 |
| ZD92D7D019 fattura n. 1//1 del 18/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUADRI IMPIANTI QDRGPP60B24F704U | 857.40 | 23/09/2020 24/09/2020 | 857.40 |
| ZDA2BF2A12 fattura n. 3123/EL del 07/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale Kangourou Italia 09638180969 | 90.00 | 08/02/2020 | 90.00 |
| ZDA2DC3301 fattura n. 168/PA del 26/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 3700.00 | 29/08/2020 09/09/2020 | 3700.00 |
| ZDD2D76A3A fattura n. 20204E16894 del 07/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 300.00 | 21/07/2020 22/07/2020 | 300.00 |
| ZE12B8C984 Fattura n. 2020/0000001/04 del 23/01/2020 - scambi cult. con Polonia - CRACOVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 2156.00 | 15/01/2020 24/01/2020 | 2156.00 |
| ZE12CABCF9 fattura n. 000444 del 31/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGI SERVIZI GENERALI ITALIA 11615890156 | 1076.50 | 16/04/2020 | 1076.50 |
| ZEA2C63F59 fattura n. 20204E07034 del 02/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 90.00 | 12/03/2020 16/03/2020 | 90.00 |