Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z9A26EBE96 fattura n. 000022/PA del 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BI.VI. SRL 13458350157 | 956.96 | 19/02/2019 28/02/2019 | 956.96 |
| Z9A299F828 fattura n. 1_0000310303_19 del 21/11/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | Società Cattolica di Ass. 00320160237 | 7848.00 | 23/11/2019 09/01/2020 | 7848.00 |
| Z9B274951 fattura n. 7/E del 10/07/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DIESSE LOMBARDIA 97440380158 | 4288.50 | 12/07/2019 12/07/2019 | 4288.50 |
| Z9B2749517 fattura n. FATTPA 1_19 del 22/02/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DIESSE LOMBARDIA 97440380158 | 15009.75 | 26/02/2019 11/03/2019 | 15009.75 |
| Z9B288B08D fattura n. 66/05 del 28/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale 02006450130 | 900.00 | 03/06/2019 04/06/2019 | 900.00 |
| ZA229FB41D fattura n. 503/FE del 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 390.55 | 16/10/2019 21/10/2019 | 390.55 |
| ZA326CBD49 fattura n. 2019/0000019/P7 del 24/02/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 1534.00 | 12/03/2019 15/03/2019 | 1534.00 |
| ZA4278ED68 fattura n. 79/PA del 02/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1165.00 | 04/04/2019 28/06/2019 | 1165.00 |
| ZA42936472 fattura n. 130 del 31/07/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ARTI GRAFICHE MATTAVELLI MTTNNA66T65M052F | 2045.00 | 05/08/2019 06/08/2019 | 2045.00 |
| ZA528EF264 fattura n. 9/2019 del 02/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 4.0 TRNNNL82B11H860U | 2000.00 | 09/07/2019 26/07/2019 | 2000.00 |
| ZA625C761F fattura n. 00007/EL del 19/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RE.VI. ANTISETTICA SAS di Frigo Nadia & C. 08871560960 | 150.00 | 23/04/2019 23/04/2019 | 150.00 |
| ZA82786F06 fattura n. 019/E del 28/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL 03524970963 | 700.00 | 03/06/2019 04/06/2019 | 700.00 |
| ZAD2765713 fattura n. PA0013 del 28/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA 05810760156 | 665.22 | 08/03/2019 14/12/2019 | 665.22 |
| ZAD2A97C41 fattura n. EP/203 del 30/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 540.00 | 11/12/2019 14/12/2019 | 540.00 |
| ZAD2AA9C83 fattura n. 306 del 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 24.50 | 23/11/2019 30/11/2019 | 24.50 |
| ZAF29F5497 fattura n. EP/192 del 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 490.00 | 12/11/2019 13/11/2019 | 490.00 |
| ZB02749DB1 fattura n. 2019/0000020/P7 del 24/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 890.00 | 12/03/2019 23/04/2019 | 890.00 |
| ZB128AC20D fattura n. 2/PA del 06/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RONCHI S.R.L. 03579590963 | 805.00 | 10/06/2019 12/06/2019 | 805.00 |
| ZB224E7BB4 fattura n. 2016 del 30/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 12.00 | 30/01/2019 30/01/2019 | 12.00 |
| ZB226CE2AA fattura n. 8719063926 del 28/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico 97103880585 | 273.15 | 08/03/2019 04/12/2019 | 273.15 |
| ZB6269978F fattura n. 2019/0000021/P7 del 26/02/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 5360.00 | 13/03/2019 15/03/2019 | 5360.00 |
| ZB725ED99D fattura n. FATTPA 11_18 del 20/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GORI ROMANO & SNC 02209640966 | 160.00 | 29/12/2018 17/01/2019 | 160.00 |
| ZB727CC218 fattura n. 3-DPA del 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BINOVA SRL 14880471009 | 122.87 | 29/04/2019 03/05/2019 | 122.87 |
| ZB82708D9C fattura n. VFE00-736 del 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 80012650158 | 456.00 | 13/03/2019 17/04/2019 | 456.00 |
| ZB9258C917 fattura n. 1010531441 del 25/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 01788080156 | 428.88 | 08/03/2019 04/12/2019 | 428.88 |
| ZB92A1532B MBPS240002 - QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE A.I.F. ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.F. Ass. per l'insegnamento della fisica 00383360369 | 160.00 | 08/10/2019 21/10/2019 | 160.00 |
| ZBA2707D7B ISCRIZIONE A: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 RIF. 005713 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale Kangourou Italia 09638180969 | 100.00 | 06/02/2019 28/02/2019 | 100.00 |
| ZBA2730883 fattura n. EP/99 del 18/04/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 3902.00 | 29/04/2019 03/05/2019 | 3902.00 |
| ZBB26BAE74 fattura n. 20193016 del 18/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE 03103010157 | 916.36 | 24/01/2019 24/01/2019 | 916.36 |
| ZC028941D4 fattura n. 2 del 01/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' COOPERATIVA AUTOKTON 01258810777 | 7680.00 | 03/06/2019 12/06/2019 | 7680.00 |