Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z59269DD99 fattura n. EP/12 del 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 2750.00 | 07/02/2019 11/03/2019 | 2750.00 |
| z602432110 fattura n. FATTPA 14_18 del 03/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIESSE LOMBARDIA 97440380158 | 2475.00 | 08/10/2019 08/10/2019 | 2475.00 |
| Z632784EB3 parcella n. 4 del 12/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORINI ANDREA, PASIC MATTEO, SACCO GIORGIO MRNNDR76M22H264L, PSCMTT85B27L746F, SCCGRG63L14L746O | 1804.00 | 13/03/2019 08/04/2019 | 1804.00 |
| Z66288A72B fattura n. 54/FTPA del 22/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 1246.00 | 27/05/2019 29/05/2019 | 1246.00 |
| Z6C270A92B fattura n. 0056 del 28/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GORI ARTICOLI PUBBLICITARI SNC 02209640966 | 280.00 | 08/03/2019 11/03/2019 | 280.00 |
| Z6C27C1ACF fattura n. 9 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Capinera di Abbate Salvatore BBTSVT85D02G273T | 801.45 | 15/05/2019 17/05/2019 | 801.45 |
| Z6C28A0DAD fattura n. 58/FTPA del 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 1472.00 | 03/06/2019 04/06/2019 | 1472.00 |
| Z7026C8175 parcella n. 1/PA del 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCIONI FRANCESCO MARIUS RCNFNC93R10Z129J | 350.00 | 07/02/2019 09/02/2019 | 350.00 |
| Z7027DABEB fattura n. 4-DPA del 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BINOVA SRL 14880471009 | 130.33 | 29/04/2019 03/05/2019 | 130.33 |
| Z7029C209 fattura n. 20194E25069 del 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 200.00 | 30/09/2019 03/10/2019 | 200.00 |
| Z7126BADF2 fattura n. 185E / 18 del 31/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUALITY CONSULTING di Massimo Raio RAIMSM66P26F205X | 918.00 | 30/01/2019 31/01/2019 | 918.00 |
| Z7225787F8 fattura n. 20194E01761 del 21/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 2000.00 | 13/02/2019 21/02/2019 | 2000.00 |
| Z7A2A5AAB5 fattura n. 11552 del 29/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1029.00 | 05/11/2019 08/11/2019 | 1029.00 |
| Z7C2809C3B fattura n. 237/FE del 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 830.56 | 08/05/2019 15/05/2019 | 830.56 |
| Z7C284167F fattura n. EP/130 del 24/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 290.00 | 27/05/2019 04/06/2019 | 290.00 |
| Z7C291EBF3 fattura n. 7902 del 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 6230.00 | 24/07/2019 26/07/2019 | 6230.00 |
| Z80283CB19 fattura n. FATTPA 8_19 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Art-U Associazione Culturale 94053710151 | 470.00 | 08/05/2019 15/05/2019 | 470.00 |
| Z82284C0C1 fattura n. 5120 del 16/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 3512.00 | 17/05/2019 31/05/2019 | 3512.00 |
| Z83276ACD2 fattura n. 148/FE del 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 254.41 | 13/03/2019 19/03/2019 | 254.41 |
| Z85278D84E fattura n. 56/2019E del 29/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABS COMPUTERS SRL 01644110239 | 732.80 | 03/04/2019 11/04/2019 | 732.80 |
| Z86267959A fattura n. 2019/0000061/P7 del 26/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 6227.00 | 17/04/2019 23/04/2019 | 6227.00 |
| z8926c4295 fattura n. 40 del 04/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 33.00 | 08/03/2019 11/03/2019 | 33.00 |
| Z892874FA2 fattura n. 000102/PA del 28/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BI.VI. SRL 13458350157 | 1123.80 | 03/06/2019 04/06/2019 | 1123.80 |
| Z8A2602A88 fattura n. 5/PA del 09/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 560.00 | 30/01/2019 12/02/2019 | 560.00 |
| z8c20d2d4b ACQUISTO MEDAGLIE DIAMETRO 40 CM B.O. 35/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Targa S.r.l. 07247340966 | 68.00 | 08/03/2019 11/03/2019 | 68.00 |
| Z8E265FEE7 fattura n. 2 del 24/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPORI WALSER SAS 02539990032 | 2791.36 | 26/02/2019 15/03/2019 | 2791.36 |
| Z8E2AEF1E4 fattura n. EP/201 del 30/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 230.00 | 11/12/2019 14/12/2019 | 230.00 |
| Z9022B6E1D fattura n. 8Z00263519 del 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA SpA 00488410010 | 1758.68 | 25/02/2019 09/01/2020 | 1758.68 |
| Z9628C5A7E fattura n. 61/FTPA del 23/09/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 11297.00 | 30/09/2019 08/10/2019 | 11297.00 |
| Z9826B16AE fattura n. EP/32 del 27/02/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1440.00 | 08/03/2019 11/03/2019 | 1440.00 |