Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z2A2A6469C fattura n. 408 del 03/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PETRA SRL 02816440966 | 490.09 | 11/12/2019 14/12/2019 | 490.09 |
| Z2D27853C1 fattura n. 248 FP del 18/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT srl 08552720016 | 758.82 | 22/03/2019 27/03/2019 | 758.82 |
| Z2E27CDDE1 fattura n. 88/7E del 17/03/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | STIPPELLI VIAGGI 08236210962 | 5092.50 | 03/04/2019 10/04/2019 | 5092.50 |
| Z3028955DB fattura n. 304 del 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 96.00 | 23/11/2019 30/11/2019 | 96.00 |
| Z30299C509 fattura n. 000166/PA del 03/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BI.VI. SRL 13458350157 | 238.50 | 05/09/2019 06/09/2019 | 238.50 |
| Z31271D209 fattura n. 2/PA del 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCIONI FRANCESCO MARIUS RCNFNC93R10Z129J | 150.00 | 26/02/2019 28/02/2019 | 150.00 |
| Z34278CE3D fattura n. 114 del 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INGROS'S FORNITURE S.R.L. 00718830292 | 2764.20 | 15/05/2019 17/05/2019 | 2764.20 |
| Z35272051E fattura n. EP/100 del 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1080.00 | 29/04/2019 03/05/2019 | 1080.00 |
| Z362870356 fattura n. 9 del 14/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORNAGHI ROBERTA TRNRRT71A59F205H | 2100.00 | 15/06/2019 17/06/2019 | 2100.00 |
| Z3C2786586 fattura n. 20194E06278 del 04/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 90.00 | 12/03/2019 15/03/2019 | 90.00 |
| Z3D27BAB1D fattura n. 20194G02237 del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 121.50 | 08/05/2019 15/05/2019 | 121.50 |
| Z3D28A9800 fattura n. 311/FE del 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 1642.50 | 10/06/2019 12/06/2019 | 1642.50 |
| Z3F26AF8CF fattura n. 26/TER del 02/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 6730.00 | 03/05/2019 07/05/2019 | 6730.00 |
| Z3F27F029F fattura n. 88PA del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUNNEXT S.R.L. 07394350966 | 131.10 | 15/05/2019 17/05/2019 | 131.10 |
| Z4227DBCEF fattura n. 6635 del 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 13980.00 | 19/06/2019 21/06/2019 | 13980.00 |
| Z422AF5215 fattura n. 1112 FP del 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT srl 08552720016 | 421.62 | 19/12/2019 21/12/2019 | 421.62 |
| Z452809C1D fattura n. 208/FE del 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 236.00 | 17/04/2019 23/04/2019 | 236.00 |
| Z4626998BF fattura n. 20/PA del 15/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BrianTel srl A SOCIO UNICO 05866450967 | 3600.00 | 30/01/2019 17/06/2019 | 3600.00 |
| Z4927E1033 fattura n. 2019/0000062/P7 del 26/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 18264.80 | 17/04/2019 23/04/2019 | 18264.80 |
| Z4B269962C fattura n. 2019/0000042/P7 del 19/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 07215280152 | 5736.00 | 17/04/2019 23/04/2019 | 5736.00 |
| Z4D2645582 fattura n. FPA 5/19 del 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 364.00 | 19/02/2019 21/02/2019 | 364.00 |
| Z4F2A52D62 fattura n. 496 del 25/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPPI - Organ. per la Preparazione Prof.le degli In 02711300158 | 500.00 | 29/10/2019 04/11/2019 | 500.00 |
| Z512A4A0BC fattura n. FPA 1/19 del 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Verso s.a.s. di Marco Passoni e C. 06161180960 | 800.00 | 12/11/2019 19/12/2019 | 800.00 |
| Z522663458 fattura n. E/147 del 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1360.00 | 29/12/2018 17/01/2019 | 1360.00 |
| Z5329B110 fattura n. V00107 del 12/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEMEX Sas 09861080969 | 680.04 | 21/09/2019 24/09/2019 | 680.04 |
| Z5627797C5 fattura n. EP/73 del 31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 7876.00 | 04/04/2019 17/04/2019 | 7876.00 |
| Z562A1AD29 fattura n. 2164/G del 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIGRAF SRL 02202250136 | 870.00 | 30/11/2019 04/12/2019 | 870.00 |
| Z5729EBD69 fattura n. 17 del 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 4.0 TRNNNL82B11H860U | 2440.00 | 14/12/2019 14/12/2019 | 2440.00 |
| Z5828B1DC2 fattura n. 3/PA del 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCIONI FRANCESCO MARIUS RCNFNC93R10Z129J | 350.00 | 15/06/2019 17/06/2019 | 350.00 |
| Z5922B7FA5 fattura n. 8718098227 del 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico 97103880585 | 41.41 | 07/02/2019 11/02/2019 | 41.41 |