Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z00265B45A fattura n. 604/FE del 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 1145.00 | 29/12/2018 17/01/2019 | 1145.00 |
| Z0328402A1 fattura n. EFAT/2019/0478 del 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 170.00 | 15/05/2019 17/05/2019 | 170.00 |
| Z042AF33A5 deposito cauzionale pari a € 300,00 per conferma voli A/R da Linate (MI) a Amsterdam - Progetto Scambi culturali con Olanda dal 08 al 13 Marzo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 300.00 | 03/12/2019 02/01/2020 | 300.00 |
| Z052559BCF fattura n. A18PAS0013426 del 31/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 48.89 | 29/04/2019 03/05/2019 | 48.89 |
| Z052716FE5 fattura n. 33 del 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Noord societa' cooperativa 02941250249 | 680.00 | 15/05/2019 15/05/2019 | 680.00 |
| z082765e91 fattura n. FPA 50/19 del 22/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 520.00 | 30/09/2019 03/10/2019 | 520.00 |
| Z0927BAAD3 fattura n. 28/E del 31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO FNRGTN53L20F205J | 126.00 | 05/04/2019 08/04/2019 | 126.00 |
| Z0C266ADAF fattura n. 20194E02752 del 30/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 2580.00 | 19/02/2019 28/02/2019 | 2580.00 |
| Z101B9C19E fattura n. 308 del 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 47.00 | 23/11/2019 30/11/2019 | 47.00 |
| Z132A0B998 MTS479177 - MTS479178 - MTS479179 - GIORNO 19 OTTOBRE 2019 - BIGLIETTI PAGATI 65 - TOTALE BIGLIETTI 71. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l. 05185361002 | 688.50 | 05/10/2019 19/11/2019 | 688.50 |
| Z1524CF552 fattura n. 157/01 del 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l. 02399480967 | 3256.98 | 15/06/2019 26/07/2019 | 3256.98 |
| Z152602287 fattura n. 42/PA del 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 450.00 | 07/02/2019 11/02/2019 | 450.00 |
| Z152796F81 fattura n. 58/05 del 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale 02006450130 | 17100.00 | 15/05/2019 04/06/2019 | 17100.00 |
| Z1629FB3A3 fattura n. 482/FE del 07/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 548.57 | 09/10/2019 14/10/2019 | 548.57 |
| Z17267AD9C fattura n. 2018-CT-1004 del 28/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | SCAM VIAGGI s.r.l. 00763680154 | 4725.50 | 28/01/2019 23/04/2019 | 4725.50 |
| Z172A661D8 fattura n. EP/189 del 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 2860.00 | 12/11/2019 14/12/2019 | 2860.00 |
| Z1B276AD39 fattura n. 145/FE del 07/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 419.65 | 12/03/2019 15/03/2019 | 419.65 |
| Z1D26E09D3 fattura n. 7/ORD del 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 20.00 | 07/02/2019 21/02/2019 | 20.00 |
| Z1D274EFA6 fattura n. 020-00001 del 22/05/2019 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | GENERAL CLEAN SERVICE di Coppola Anna CPPNNA66A60I483N | 2190.00 | 27/05/2019 04/11/2019 | 2190.00 |
| Z1D274EFAG fattura n. 020-00003 del 27/06/2019 | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | GENERAL CLEAN SERVICE di Coppola Anna CPPNNA66A60I483N | 1495.00 | 28/06/2019 02/07/2019 | 1495.00 |
| Z1D28C5A3C SERVIZIO SPORTIVO DEL 16 MAGGIO 2018 PER GARA DI ATLETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO SOCCORSO 87011130157 | 70.00 | 10/06/2019 16/05/2019 | 70.00 |
| Z1F231182A fattura n. PA0028 del 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA 05810760156 | 226.12 | 30/01/2019 09/02/2019 | 226.12 |
| Z2023684C7 fattura n. 307 del 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 50.00 | 23/11/2019 30/11/2019 | 50.00 |
| Z212A3503E fattura n. 286 del 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 27.20 | 05/11/2019 08/11/2019 | 27.20 |
| Z2526D0923 fattura n. 1325 del 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 145.00 | 26/02/2019 28/02/2019 | 145.00 |
| Z2625F5A31 fattura n. 1677 / A del 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 06331261005 | 2500.00 | 03/04/2019 31/12/2019 | 2500.00 |
| Z2725907B5 fattura n. 3/002 del 17/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS 96056670183 | 200.00 | 07/02/2019 09/02/2019 | 200.00 |
| Z2727BAEFD fattura n. 6499 del 11/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 290.00 | 12/06/2019 20/06/2019 | 290.00 |
| Z272A190CE fattura n. 127/2019 del 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SBARRAN s.n.c. di A.E.F. Sbarra 07996780156 | 431.70 | 16/10/2019 21/10/2019 | 431.70 |
| Z292AC16B1 fattura n. EP/204 del 30/11/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1100.00 | 11/12/2019 14/12/2019 | 1100.00 |