Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 24C22732FF fattura n. 2018/0000109/P7 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 00851420968 | 2340.00 | 18/07/2018 28/12/2018 | 2340.00 |
| 25221F80E4 fattura n. E/24 del 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 280.00 | 10/05/2018 28/12/2018 | 280.00 |
| Z00265B45A fattura n. 604/FE del 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 1145.00 | 29/12/2018 17/01/2019 | 1145.00 |
| Z052559BCF fattura n. A18PAS0013426 del 31/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 01573850516 | 60.90 | 26/11/2018 28/12/2018 | 60.90 |
| Z0624ECCCE fattura n. 2018020 del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TORINO MIRKO TRNMRK78B20I690M | 940.00 | 02/10/2018 28/12/2018 | 940.00 |
| Z082270341 fattura n. 79/PA del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 3960.00 | 24/04/2018 28/12/2018 | 3960.00 |
| Z0923F6A17 fattura n. 120/PA del 21/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 468.00 | 10/07/2018 28/12/2018 | 468.00 |
| Z092587079 fattura n. 20184E32831 del 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 213.65 | 26/11/2018 28/12/2018 | 213.65 |
| Z0A2630D9F fattura n. 20184E34560 del 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 598.08 | 11/12/2018 28/12/2018 | 598.08 |
| Z0B24E7ADO fattura n. 424 del 30/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI. RONCHI SRL - TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA 02229840968 | 624.75 | 12/10/2018 28/12/2018 | 624.75 |
| Z0F1F4C178 fattura n. 20184E02872 del 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 490.00 | 08/03/2018 28/12/2018 | 490.00 |
| Z10223F604 LICEO SCIENTIFICO A. BANFI - VIA ADDA, 6 VIMERCATE - DOCENTI II GRADO - RIVISTA SEZ B - QUOTA ASSOCIATIVA A.F. 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE DIDATTICHE UGO MORIN 11111111111 | 30.00 | 10/02/2018 28/12/2018 | 30.00 |
| Z1221E64F4 fattura n. 1007 del 04/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 3120.00 | 15/02/2018 28/12/2018 | 3120.00 |
| Z1524DB192 fattura n. 20184E25496 del 12/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 200.00 | 20/09/2018 28/12/2018 | 200.00 |
| Z152525BC8 fattura n. FATTPA 2_18 del 28/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMMOBILIARE SAN BASILIO 01228590772 | 7830.00 | 06/10/2018 28/12/2018 | 7830.00 |
| Z1A22BDF6B fattura n. 272 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI. RONCHI SRL - TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA 02229840968 | 209.00 | 02/07/2018 10/07/2018 | 209.00 |
| Z1F231182A fattura n. PA0028 del 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA 05810760156 | 1052.97 | 10/05/2018 14/11/2018 | 1052.97 |
| Z2021A1BA9 fattura n. E/144 del 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TESORERIA PROV.LE STATO, AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 00997670583, 02020100968 | 1116.50 | 15/02/2018 10/03/2018 | 1116.50 |
| Z2023B38CB fattura n. 2PA del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IACONA FLORIANA CNIFRN76A55E897Y | 155.00 | 02/07/2018 20/07/2018 | 155.00 |
| Z23229CE6E fattura n. 2004 del 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 20.00 | 19/03/2018 20/03/2018 | 20.00 |
| Z2423D8C09 fattura n. 1 del 25/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERAL CLEAN SERVICE di Coppola Anna CPPNNA66A60I483N | 4880.00 | 16/05/2018 13/12/2018 | 4880.00 |
| Z2D224E052 fattura n. 115/PA del 11/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 435.00 | 02/07/2018 28/12/2018 | 435.00 |
| Z2E23FE4D1 fattura n. 341/FE del 22/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 141.50 | 10/07/2018 28/12/2018 | 141.50 |
| Z2F257DED2 fattura n. 114 E del 07/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS 07165400586 | 1158.18 | 20/11/2018 28/12/2018 | 1158.18 |
| Z312368570 fattura n. 2008 del 30/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL 06121110156 | 35.00 | 07/06/2018 28/12/2018 | 35.00 |
| Z35253710E fattura n. 7 /PA del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRITURISMO LA CAMILLA di Bassetti Gabriella BSSGRL61C45F205M | 284.54 | 24/10/2018 28/12/2018 | 284.54 |
| Z3E237BBD4 fattura n. 17 del 11/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STRUMENTI MUSICALI DI BERTELLE LUCIANA BRTLCN61E66F704H | 370.00 | 08/06/2018 28/12/2018 | 370.00 |
| Z40239223D E+ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GARIANO ALESSANDRO GRNLSN83S23C352U | 1580.00 | 15/05/2018 14/06/2018 | 1580.00 |
| Z4123AC23A fattura n. 13/PA del 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TARGA Srl 07247340966 | 104.00 | 17/09/2018 19/09/2018 | 104.00 |
| Z41246E846 fattura n. 10 del 30/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTORIA MERCATO S.R.L. 02931300962 | 420.00 | 20/07/2018 28/12/2018 | 420.00 |