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Bandi di gara e contratti 2020

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z042AF33A5
deposito cauzionale pari a € 300,00 per conferma voli A/R da Linate (MI) a Amsterdam - Progetto Scambi culturali con Olanda dal 08 al 13 Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
300.00 03/12/2019
02/01/2020
300.00
Z052EDD971
fattura n. 1_0000310331_20 del 04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Società Cattolica di Ass.
00320160237
8100.00 09/11/2020
12/11/2020
8100.00
Z072BA3D2F
fattura n. 212 del 21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO B.P.A. S.rl.
08785760151
456.00 23/01/2020
24/01/2020
456.00
Z0F2AFA75D
fattura n. 626/FE del 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
774.17 02/01/2020 774.17
Z122BBE5C0
fattura n. PA27 del 29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASTER S.R.L.
13324030157
150.00 01/02/2020
03/02/2020
150.00
Z152DBC8F6
fattura n. 106/E del 29/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO QUALITY CONSULTING di Massimo Raio
RAIMSM66P26F205X
459.00 05/09/2020
24/09/2020
459.00
Z162E37A03
fattura n. 178/PA del 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
4572.30 23/09/2020
24/09/2020
4572.30
Z182F5F841
fattura n. 535 FP del 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOLLEY & SPORT srl
08552720016
1422.29 15/12/2020
16/12/2020
1422.29
Z192BD9901
fattura n. PA0006 del 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA
05810760156
155.30 05/02/2020
02/12/2020
155.30
Z1E2C16504
ACQUISTO N. 08 BIGLIETTI TRENO DA MILANO PER BOLOGNA A/R (7 STUDENTI + 1 DOC. ACC.) PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
550.40 17/02/2020 550.40
Z212D1EB91
fattura n. 5 del 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TESORERIA PROV.LE STATO
00997670583
247.42 08/07/2020
28/07/2020
247.42
Z242D0518F
fattura n. 423/FE del 27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
1134.41 15/06/2020
08/10/2020
1134.41
z242d89c46
fattura n. 161/PA del 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
1733.00 27/08/2020
31/08/2020
1733.00
Z2A2CE1C77
fattura n. 147/P del 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro
03137930966
5925.00 20/06/2020
24/06/2020
5925.00
Z2D2ED2217
fattura n. 12546 del 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
995.00 26/10/2020
05/11/2020
995.00
Z342BB415F
ACCONTO ACQUISTO BIGLIETTI PER SCAMBI CON ESTERO A.S. 2019/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
5065.00 24/01/2020
03/02/2020
5065.00
z352cde981
fattura n. 103/PA del 14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
1600.00 20/05/2020
27/05/2020
1600.00
z352d7d2f5
fattura n. 151/PA del 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
499.00 21/07/2020
22/07/2020
499.00
Z362CF82A1
fattura n. 20204E10819 del 09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
65.00 27/05/2020
29/05/2020
65.00
Z392E2C928
Fattura n. 20188/PA del 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEGA CHIMICA S.R.L.
09171460158
3313.23 24/09/2020
12/11/2020
3313.23
Z3A2D76A6A
fattura n. 1/002 del 25/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANZONI GIUSEPPE
MNZGPP72P15H910O
9424.00 02/09/2020 9424.00
Z432B8A0E4
fattura n. 2020/00003/04 di € 2360,00 - fattura n. 2020/00002/04 di € 912,00 + fattura n. 2020/00006/04 di € 8,00 DEL 23/01/2020 - scambi cult. in SPAGNA a SANTIAGO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
3280.00 15/01/2020
24/01/2020
3280.00
Z452BF524F
fattura n. E 10 del 24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO APRON STAGE
11783080150
2532.00 02/03/2020
12/03/2020
2532.00
Z462B9B340
fattura n. EP/6 del 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
1020.00 01/02/2020
03/02/2020
1020.00
Z482DC4C5D
fattura n. 25 del 12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DISAL
97290710157
72.00 24/08/2020
09/09/2020
72.00
Z4A2EE63A8
fattura n. 53 del 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe
MSSGPP71M11H827Y
700.00 24/11/2020
02/12/2020
700.00
Z4E2BEBEB9
fattura n. 65/FE del 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
604.80 08/02/2020
15/02/2020
604.80
Z522D7A5D4
fattura n. 36 del 03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe
MSSGPP71M11H827Y
6080.00 24/08/2020
05/10/2020
6080.00
Z562B079B1
fattura n. 165/001 del 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO STRUMENTI MUSICALI DI BERTELLE LUCIANA
BRTLCN61E66F704H
350.00 02/01/2020 350.00
Z562C6FDDE
fattura n. 21/001 del 16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IN OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
08244820968
225.00 25/03/2020 225.00

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