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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZE825EDD04
fattura n. 115 del 18/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PIANETA LINGUE SNC
07999580967
3040.00 29/12/2018
17/01/2019
3040.00
ZE92678FEE
fattura n. 10/FTPA del 11/03/2019
01-PROCEDURA APERTA AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
12994.00 12/03/2019
15/03/2019
12994.00
ZE9289ADF2
ESTRATTO CONTO N. 5 DEL 31/01/2019 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA A BOLOGNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
371.60 28/05/2019
29/05/2019
371.60
ZEA28516A2
fattura n. FPA 3/19 del 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO RUNFOLA CATERINA
RNFCRN55L58F205W
802.00 10/06/2019
12/06/2019
802.00
ZEE28EB5AB
fattura n. FVS/32 del 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO RADAELLI AGOSTINO FERRAMENTA
08021230159
575.00 26/06/2019
28/06/2019
575.00
ZEE2A7BB12
fattura n. EP/205 del 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
540.00 11/12/2019
09/01/2020
540.00
ZEF27341F0
fattura n. 6-DPA del 12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BINOVA SRL
14880471009
53.27 29/04/2019
03/05/2019
53.27
ZF026CBA82
fattura n. 2019/0000017/P7 del 24/02/2019
01-PROCEDURA APERTA FRIGERIO VIAGGI S.R.L.
07215280152
4020.00 12/03/2019
15/03/2019
4020.00
ZF22896EAE
fattura n. F0001955 del 13.06.2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EPTO ELECTRONICS DI F. VITELLOZZI
VTLFNC75E21F599L
630.78 13/09/2019
07/10/2019
630.78
ZF42851663
fattura n. 41/FTPA del 06/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
2856.00 15/05/2019
17/05/2019
2856.00
ZF42ACF60C
fattura n. 64 del 12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe
MSSGPP71M11H827Y
722.95 14/12/2019
19/12/2019
722.95
ZF52A3FB1E
fattura n. 105/001 del 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORESTERIA LOMBARDA DI ILIANA ATANASOVA ANGELOVA
NGLLTN85D43Z104O
2730.00 31/10/2019
13/11/2019
2730.00
ZF62ACC590
fattura n. EP/202 del 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
230.00 11/12/2019
14/12/2019
230.00
ZF7285AC3A
fattura n. 2 del 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LUCIANO CARENZA
CRNLCN45D17A055Z
203.01 05/08/2019
06/08/2019
203.01
ZF926EE4F0
fattura n. 277 del 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO B.P.A. S.rl.
08785760151
456.00 07/02/2019
19/02/2019
456.00
ZI227AFBC9
fattura n. 2019/0000077/P7 del 31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRIGERIO VIAGGI S.R.L.
07215280152
763.85 17/04/2019
23/04/2019
763.85
ZO329D623C
fattura n. EP/170 del 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
500.00 07/10/2019
10/10/2019
500.00

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