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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z59269DD99
fattura n. EP/12 del 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
2750.00 07/02/2019
11/03/2019
2750.00
z602432110
fattura n. FATTPA 14_18 del 03/07/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO DIESSE LOMBARDIA
97440380158
2475.00 08/10/2019
08/10/2019
2475.00
Z632784EB3
parcella n. 4 del 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MORINI ANDREA
MRNNDR76M22H264L
1804.00 13/03/2019
08/04/2019
1804.00
Z66288A72B
fattura n. 54/FTPA del 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
1246.00 27/05/2019
29/05/2019
1246.00
Z6C270A92B
fattura n. 0056 del 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GORI ARTICOLI PUBBLICITARI SNC
02209640966
280.00 08/03/2019
11/03/2019
280.00
Z6C27C1ACF
fattura n. 9 del 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Hotel Capinera di Abbate Salvatore
BBTSVT85D02G273T
801.45 15/05/2019
17/05/2019
801.45
Z6C28A0DAD
fattura n. 58/FTPA del 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
1472.00 03/06/2019
04/06/2019
1472.00
Z7026C8175
parcella n. 1/PA del 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARCIONI FRANCESCO MARIUS
RCNFNC93R10Z129J
350.00 07/02/2019
09/02/2019
350.00
Z7027DABEB
fattura n. 4-DPA del 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BINOVA SRL
14880471009
130.33 29/04/2019
03/05/2019
130.33
Z7029C209
fattura n. 20194E25069 del 18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
200.00 30/09/2019
03/10/2019
200.00
Z7126BADF2
fattura n. 185E / 18 del 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO QUALITY CONSULTING di Massimo Raio
RAIMSM66P26F205X
918.00 30/01/2019
31/01/2019
918.00
Z7225787F8
fattura n. 20194E01761 del 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
2000.00 13/02/2019
21/02/2019
2000.00
Z7A2A5AAB5
fattura n. 11552 del 29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
1029.00 05/11/2019
08/11/2019
1029.00
Z7C2809C3B
fattura n. 237/FE del 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
830.56 08/05/2019
15/05/2019
830.56
Z7C284167F
fattura n. EP/130 del 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
290.00 27/05/2019
04/06/2019
290.00
Z7C291EBF3
fattura n. 7902 del 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
6230.00 24/07/2019
26/07/2019
6230.00
Z80283CB19
fattura n. FATTPA 8_19 del 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Art-U Associazione Culturale
94053710151
470.00 08/05/2019
15/05/2019
470.00
Z82284C0C1
fattura n. 5120 del 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
3512.00 17/05/2019
31/05/2019
3512.00
Z83276ACD2
fattura n. 148/FE del 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
254.41 13/03/2019
19/03/2019
254.41
Z85278D84E
fattura n. 56/2019E del 29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ABS COMPUTERS SRL
01644110239
732.80 03/04/2019
11/04/2019
732.80
Z86267959A
fattura n. 2019/0000061/P7 del 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRIGERIO VIAGGI S.R.L.
07215280152
6227.00 17/04/2019
23/04/2019
6227.00
z8926c4295
fattura n. 40 del 04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LA TARGA Srl
07247340966
33.00 08/03/2019
11/03/2019
33.00
Z892874FA2
fattura n. 000102/PA del 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BI.VI. SRL
13458350157
1123.80 03/06/2019
04/06/2019
1123.80
Z8A2602A88
fattura n. 5/PA del 09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
560.00 30/01/2019
12/02/2019
560.00
z8c20d2d4b
ACQUISTO MEDAGLIE DIAMETRO 40 CM B.O. 35/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO La Targa S.r.l.
07247340966
68.00 08/03/2019
11/03/2019
68.00
Z8E265FEE7
fattura n. 2 del 24/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SAPORI WALSER SAS
02539990032
2791.36 26/02/2019
15/03/2019
2791.36
Z8E2AEF1E4
fattura n. EP/201 del 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
230.00 11/12/2019
14/12/2019
230.00
Z9022B6E1D
fattura n. 8Z00263519 del 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TELECOM ITALIA SpA
00488410010
1758.68 25/02/2019
09/01/2020
1758.68
Z9628C5A7E
fattura n. 61/FTPA del 23/09/2019
01-PROCEDURA APERTA AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA
VLIVNT82A52M052Z
11297.00 30/09/2019
08/10/2019
11297.00
Z9826B16AE
fattura n. EP/32 del 27/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
1440.00 08/03/2019
11/03/2019
1440.00

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