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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z00265B45A
fattura n. 604/FE del 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
1145.00 29/12/2018
17/01/2019
1145.00
Z0328402A1
fattura n. EFAT/2019/0478 del 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
170.00 15/05/2019
17/05/2019
170.00
Z042AF33A5
deposito cauzionale pari a € 300,00 per conferma voli A/R da Linate (MI) a Amsterdam - Progetto Scambi culturali con Olanda dal 08 al 13 Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEMENT SPA
07978000961
300.00 03/12/2019
02/01/2020
300.00
Z052559BCF
fattura n. A18PAS0013426 del 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
48.89 29/04/2019
03/05/2019
48.89
Z052716FE5
fattura n. 33 del 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Noord societa' cooperativa
02941250249
680.00 15/05/2019
15/05/2019
680.00
z082765e91
fattura n. FPA 50/19 del 22/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAPROTTI NADIA LUISA
CPRNLS51H61F205T
520.00 30/09/2019
03/10/2019
520.00
Z0927BAAD3
fattura n. 28/E del 31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO
FNRGTN53L20F205J
126.00 05/04/2019
08/04/2019
126.00
Z0C266ADAF
fattura n. 20194E02752 del 30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
2580.00 19/02/2019
28/02/2019
2580.00
Z101B9C19E
fattura n. 308 del 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LA TARGA Srl
07247340966
47.00 23/11/2019
30/11/2019
47.00
Z132A0B998
MTS479177 - MTS479178 - MTS479179 - GIORNO 19 OTTOBRE 2019 - BIGLIETTI PAGATI 65 - TOTALE BIGLIETTI 71.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l.
05185361002
688.50 05/10/2019
19/11/2019
688.50
Z1524CF552
fattura n. 157/01 del 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l.
02399480967
3256.98 15/06/2019
26/07/2019
3256.98
Z152602287
fattura n. 42/PA del 01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
450.00 07/02/2019
11/02/2019
450.00
Z152796F81
fattura n. 58/05 del 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale
02006450130
17100.00 15/05/2019
04/06/2019
17100.00
Z1629FB3A3
fattura n. 482/FE del 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
548.57 09/10/2019
14/10/2019
548.57
Z17267AD9C
fattura n. 2018-CT-1004 del 28/12/2018
01-PROCEDURA APERTA SCAM VIAGGI s.r.l.
00763680154
4725.50 28/01/2019
23/04/2019
4725.50
Z172A661D8
fattura n. EP/189 del 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
2860.00 12/11/2019
14/12/2019
2860.00
Z1B276AD39
fattura n. 145/FE del 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
419.65 12/03/2019
15/03/2019
419.65
Z1D26E09D3
fattura n. 7/ORD del 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
20.00 07/02/2019
21/02/2019
20.00
Z1D274EFA6
fattura n. 020-00001 del 22/05/2019
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA GENERAL CLEAN SERVICE di Coppola Anna
CPPNNA66A60I483N
2190.00 27/05/2019
04/11/2019
2190.00
Z1D274EFAG
fattura n. 020-00003 del 27/06/2019
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA GENERAL CLEAN SERVICE di Coppola Anna
CPPNNA66A60I483N
1495.00 28/06/2019
02/07/2019
1495.00
Z1D28C5A3C
SERVIZIO SPORTIVO DEL 16 MAGGIO 2018 PER GARA DI ATLETICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO SOCCORSO
87011130157
70.00 10/06/2019
16/05/2019
70.00
Z1F231182A
fattura n. PA0028 del 31/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA
05810760156
226.12 30/01/2019
09/02/2019
226.12
Z2023684C7
fattura n. 307 del 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LA TARGA Srl
07247340966
50.00 23/11/2019
30/11/2019
50.00
Z212A3503E
fattura n. 286 del 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LA TARGA Srl
07247340966
27.20 05/11/2019
08/11/2019
27.20
Z2526D0923
fattura n. 1325 del 13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
145.00 26/02/2019
28/02/2019
145.00
Z2625F5A31
fattura n. 1677 / A del 27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
06331261005
2500.00 03/04/2019
31/12/2019
2500.00
Z2725907B5
fattura n. 3/002 del 17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS
96056670183
200.00 07/02/2019
09/02/2019
200.00
Z2727BAEFD
fattura n. 6499 del 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
290.00 12/06/2019
20/06/2019
290.00
Z272A190CE
fattura n. 127/2019 del 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SBARRAN s.n.c. di A.E.F. Sbarra
07996780156
431.70 16/10/2019
21/10/2019
431.70
Z292AC16B1
fattura n. EP/204 del 30/11/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL
02020100968
1100.00 11/12/2019
14/12/2019
1100.00

Pagine

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