Bandi di gara e contratti 2017

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
0831FE49BF
fattura n. 4/FE del 15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SOCIETA' COOPERATIVA AUTOKTON
01258810777
22945.00 23/09/2017
09/11/2017
22945.00
6813030237
fattura n. 107/01 del 31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO COOPERATIVA SOCIALE AERIS a.r.l.
02399480967
2000.00 02/09/2017
05/09/2017
2000.00
Z0120339D4
fattura n. 453/FE del 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
234.00 22/11/2017 234.00
Z03100BF83
FATTURA N. 410 DEL 30.04.2014: INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE (PROGETTO ED. ALLA SALUTE) A.S. 2013/14
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS
97033640158
1377.05 05/07/2014 1377.05
Z0409BCC96
FATTURA N. 82 DEL 08/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCUOLA DI SCI - CHIESA DI VALMALENCO
00427770144
2137.03 03/05/2013 2137.03
Z040CF19F7
RINNOVO ABBONAMENTO A ART DOSSIER ANNO 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GIUNTI EDITORI S.p.A.
80009810484
39.34 16/12/2013 39.34
Z041E216A4
fattura n. 372/17 del 12/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CIENNE S.R.L.
06704240636
230.00 22/04/2017 230.00
Z050E6695E
COMPENSO NETTO PER ATTO COSTITUZIONE ASS. TEMPORANEA DI IMPRESA PER PROGETTO FORMAZIONE GENERAZIONE WEB LOMBARDIA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO NOTAIO AURELIO GAVAZZI
GVZRST47C11C895Q
819.67 15/03/2014 819.67
Z052159455
fattura n. 27-2017-FE del 19/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO COOPERATIVA SOCIALE INDUSTRIA SCENICA ONLUS
07881770965
800.00 21/12/2017 800.00
Z0619E731F
fattura n. FATTPA 56_16 del 17/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ITALIANROOM SRL - Agenzia di viaggi
05733540487
7460.00 25/05/2016 7460.00
Z070E86BAC
FATTURA N. 117/2014 DEL 28/02/2014: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER : PROGETTO MATEMATICA SENZA FRONTIERE (LICEO FRISI DI MONZA) E OLIMPIADI DI FILOSOFIA A LOVERE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA
02020100968
333.61 28/03/2014 333.61
Z0710F69D3
FATTURA ELETTRONICA N.6EL: SOGGIORNO A FOLIGNO PER MATEMATICA SENZA FRONTIERE DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IL FAGGIO SOC. COOP.
00863470225
1252.86 06/10/2014 1252.86
Z081EDC23A
fattura n. 297/FE del 06/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
716.40 12/06/2017 716.40
Z0918987A1
QUOTA ISCRIZIONE A CORSO MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 A MILANO DAL 01/03/2016 AL 05/03/2016 - PROF.SSA CONCINA EGLE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EU INNOVATION 2020 SRL
03507691206
469.00 29/02/2016 469.00
Z0A1EAF801
fattura n. 000092 del 31/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BI.VI. SRL
13458350157
1460.00 12/06/2017 1460.00
Z0B1E623E7
fattura n. 42 del 16/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale
02006450130
12460.00 24/05/2017 12460.00
Z0B1E7D931
fattura n. 20174E18269 del 26/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
800.00 10/06/2017
12/06/2017
800.00
Z0C0923D88
PRENOTAZIONE BIGLIETTO PER TRAINING COURSE A RIGA DAL 14 AL 20/04/2013 + SPESE DI AGENZIA FATT. N. 84 DEL 12/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
240.13 18/03/2013 240.13
Z0C0BFFA4A
CORSO DI FORMAZIONE CLIL PER ESAME TKT - PROF.SAA PORTA E DSGA CATERINA RUNFOLA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRITISH COUNCIL
80131350581
491.80 19/10/2013 491.80
Z0D09BCB17
FATTURA N. 167/13 DEL 13/03/2013 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 13 AL 16 MARZO 2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO NORD OVEST VIAGGI SRL
02654960281
5715.70 03/05/2013 5715.70
Z0D1C89048
fattura n. 1341E del 27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
06331261005
3600.00 03/04/2017
07/04/2017
3600.00
Z0E092E2CA
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEL FIRST X N. 40 STUDENTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRITISH COUNCIL
80131350581
5289.26 20/03/2013 5289.26
Z0E09E2C3B
COMPENSO ANNUALE PER GESTIONE E INCARICO RSPP
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO QUALITY CONSULTING di Massimo Raio
RAIMSM66P26F205X
543.99 18/02/2017
23/02/2017
543.99
Z0E0E47E9E
FATTURA N. 40/8825 DEL 03/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
73.77 13/03/2014 73.77
Z0E1A34E8D
fattura n. 14PA del 08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DIESSE LOMBARDIA
97440380158
5307.00 15/06/2016 5307.00
Z0E210944E
fattura n. FATTPA 3_17 del 01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FORESTERIA LOMBARDA DI ILIANA ATANASOVA ANGELOVA
NGLLTN85D43Z104O
590.91 13/12/2017 590.91
Z0F1791527
COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA IRC A.S. 2015/2016 (N. 900 STUDENTI X € 9,70 + N. 17 OPERATORI SCOLASTICI CON COPERTURA FASCIE GIA INVIATE).
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO G.A.M. SERVIZI SRL - DIVISIONE SCUOLE
08589510158
40.00 20/09/2016 40.00
Z0F2165D15
SALDO FATTURA PER GITA DI BENVENUTO PARCO MONTE BARRO GIORNO 24 OTTOBRE 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TORINO MIRKO
TRNMRK78B20I690M
470.00 19/12/2017 470.00
Z1009BC8F5
N. 121 +131 BIGLIETTI PER SPETTACOLO I VIAGGI DI ULISSE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PANDEMONIUM TEATRO - Teatro Stabile di innovazione
01884560168
1249.59 03/05/2013 1249.59
Z100DF76D2
FATTURA N. 17/74TER DEL 10/02/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIONE E PARIGI DAL 10 AL 15/02/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
20622.95 21/02/2014 20622.95

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