Bandi di gara e contratti 2016

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z7E0D812C0
FATTURA N. 03/74TER DEL 02/01/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
2765.55 25/01/2014 2765.55
Z7E12553C9
FATTURA N. E/17 DEL 19/12/2014: VARIE USCITE DIDATTICHE MESE DI DICEMBRE 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA
02020100968
843.03 19/12/2014 843.03
Z7E19DB1F5
fattura n. 161/FE del 19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
409.20 25/05/2016 409.20
Z7E1C44056
fattura n. 1326 FP del 07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VOLLEY & SPORT srl
08552720016
908.73 09/12/2016 908.73
Z7F129DBF3
COMPENSO ANNUALE GESTIONE INCARICO RSPP
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO QUALITY CONSULTING di Massimo Raio
RAIMSM66P26F205X
524.59 30/12/2014 0.00
Z7F18F547D
fattura n. 13PA del 15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEGA STAMPA DI MICHAEL ORIGANOS
RGNMHL79D20Z336E
256.82 24/03/2016 256.82
Z7F19C8539
fattura n. 26 del 07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STRUMENTI MUSICALI DI BERTELLE LUCIANA
BRTLCN61E66F704H
740.00 16/06/2016 740.00
Z7F1BC2108
PRENOTAZIONE CAMERA SINGOLA A NOME DELLA DOTT.SSA RUNFOLA CATERINA - CORSO DI FUND RAISING A FORLI' DEL 10/11/2016 (ARRIVO 9/11/2016 - PARTENZA 11/11/2016) RIF. PRENOTAZIONE BOOKING N. 1113699291
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MICHELANGELO SRL
02091990404
148.00 02/11/2016 148.00
Z81096EFBF
PRENOTAZIONE N. TLITE0515444489447
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TELERETE NORDEST SRL
02654960281
301.65 09/04/2013 301.65
Z810AD897E
1° ACCONTO RIF. FATTURA N. V00088 DEL 20/09/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO GEODATA S.r.l.
07429080980
9650.25 19/10/2013 9650.25
Z83198CF3F
fattura n. 2016 del 22/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
102.00 29/04/2016
23/01/2017
102.00
Z8418717DE
Fattura n. 127/E del 22/07/2016 - Id. Progetto 10.8.1.02 FESRPON-LO-2015-194 RETE LAN/WLAN
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TESORERIA PROV.LE STATO
00997670583
6375.00 02/09/2016 6375.00
Z841A1A08E
fattura n. 1039 del 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
4060.00 16/06/2016 4060.00
Z851266C20
BUONO D'ORDINE N. 99/2014: ACQUISTO MEDALGIE PER PREMIAZIONE STUDENTI (PROGETTO SCAMBI CON L'ESTERO A.S. 2014/15)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO LA TARGA Srl
07247340966
87.50 19/12/2014 0.00
Z85199EE15
fattura n. 15 del 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Agenzia viaggi BANJO SWING di Giani Lucia
00268480969
4464.00 29/04/2016 4464.00
Z8519A4267
fattura n. FATTPA 1_16 del 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Art-U Associazione Culturale
94053710151
140.00 03/06/2016
08/06/2016
140.00
Z860993974
FATTURA N. 080/13 DEL 31/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MIAMART
03802780167
1933.88 11/06/2013 1933.88
Z860FA8839
FATTURA N. 32/74TER DEL 21/02/2014: PERNOTTAMENTO C/O CHEAP-SLEEP HSTEL AD HELSINKI DALL 27 AL 28/02/2014 - PROGETTO PARTNERSHIP COMENIUS MULTILATERALE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
292.62 14/06/2014 292.62
Z86105C1FA
FATTURA N.104 DEL 12/09/2014: ACQUISTO TABLET PER DOCENTI PER REGISTRO ELETTRONICO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MONTI & RUSSO DIGITAL Srl
07311000157
6598.00 24/10/2014 6598.00
Z861B4E9C1
fattura n. 272/FE del 29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO HARTEX GROUP s.r.l.
07922090969
852.71 08/10/2016 852.71
Z881119F07
BUONO D'ORDINE N. 64/2014: ACQUISTO CAMICI DA LAVORO PER ATA
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C&C di Colombo S. & C. sas
09657680154
365.31 07/10/2014 0.00
Z8818D8E04
fattura n. 1011 del 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
517.50 09/03/2016
11/03/2016
517.50
Z8B0885303
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 A RIVISTA INSEGNARE RELIGIONE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDITRICE ELLEDICI INSEGNARE RELIGIONE
00070920053
18.18 05/02/2013 18.18
Z8E16B69C6
fattura n. 65230/2015 del 22/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CERTIQUALITY s.r.l.
04591610961
800.00 03/10/2016
08/10/2016
800.00
z9018e8a31
fattura n. 33/PA del 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
3795.00 24/03/2016
11/04/2016
3795.00
Z9019EE0DF
fattura n. 13PA del 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DIESSE LOMBARDIA
97440380158
350.00 03/06/2016
15/06/2016
350.00
Z901BE9FFA
fattura n. 144/PA del 12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AG.I.COM. ITALIA S.r.l.
06622890967
960.00 14/12/2016
17/12/2016
960.00
Z9117653F0
fattura n. 000221 del 22/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BI.VI. SRL
13458350157
608.90 08/01/2016
09/01/2016
608.90
Z91182BBAD
fattura n. 1006 del 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CEREDA AGENZIA VIAGGI SRL
06121110156
12780.00 02/02/2016
15/06/2016
12780.00
Z9211A6313
B.O. 80/2014 - ORDINE TAPPETI INGRESSO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LA MOQUETTE & PARQUET
CTTMRA47D15M052O
925.07 10/11/2014 0.00

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